Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101529
Monto de la Factura
₲ 51.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215654
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.314.880
Retención DNCP
₲ 180.969
Retención IVA
₲ 1.413.818
Retención Renta
₲ 1.885.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
462/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205231
Monto Contrato
₲ 207.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.384.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.384.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE ESTERILIZACION Y CATETER EPIDURAL PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)