Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017316
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29120
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.819
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204753
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.156.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Licencias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu