Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 20.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45953
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.423.179
Retención DNCP
₲ 72.803
Retención IVA
₲ 562.909
Retención Renta
₲ 562.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-210078
Monto Contrato
₲ 527.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.263.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.263.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397708
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones