Datos del Pago
Nro. de Factura
004-009-0007103
Monto de la Factura
₲ 2.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180882
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.031.797
Retención DNCP
₲ 7.603
Retención IVA
₲ 59.400
Retención Renta
₲ 79.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201115
Monto Contrato
₲ 175.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.168.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.168.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIAS, FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer