Datos del Pago
Nro. de Factura
004-009-0007103
Monto de la Factura
₲ 5.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180876
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.144
Retención DNCP
₲ 18.610
Retención IVA
₲ 145.391
Retención Renta
₲ 193.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201115
Monto Contrato
₲ 175.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.168.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.168.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PLOMERIAS, FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer