Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010607
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214370
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.686.909
Retención DNCP
₲ 634.909
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 4.909.091
Multa
₲ 4.860.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199426
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.686.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.686.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387042
Nombre de la Licitación
LCO Nº 6/2020 Adquisición de Equipos para Quirofano de Ginecologia Area COVID_19 - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional