Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004807
Monto de la Factura
₲ 206.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189928
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.325.886
Retención DNCP
₲ 728.382
Retención IVA
₲ 5.631.818
Retención Renta
₲ 5.631.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204406
Monto Contrato
₲ 206.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.325.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.325.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Licencias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu