Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64393
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.645.159
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA GRÁFICA FULL COLOR S.A
RUC
80083743-6
Número de Contrato
646/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-210322
Monto Contrato
₲ 76.021.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.453.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.453.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401555
Nombre de la Licitación
LCO Nº 19/21 "SERVICIO DE IMPRESION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)