Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 94.530.135
Nro. Solicitud de Transferencia
22879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.957.153
Retención DNCP
₲ 41.679
Retención IVA
₲ 2.578.095
Retención Renta
₲ 2.578.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208088
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.715.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.715.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397170
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA y Oficinas Regionales
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA