Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 7.016.900
Nro. Solicitud de Transferencia
52796
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.603.221
Retención DNCP
₲ 24.751
Retención IVA
₲ 191.370
Retención Renta
₲ 191.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204857
Monto Contrato
₲ 265.938.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.704.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.704.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma