Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150178
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.948
Retención DNCP
₲ 4.550
Retención IVA
₲ 35.182
Retención Renta
₲ 35.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204857
Monto Contrato
₲ 265.938.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.704.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.704.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma