Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 4.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94249
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.973
Retención DNCP
₲ 17.555
Retención IVA
₲ 135.736
Retención Renta
₲ 135.736
Multa
₲ 4.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200744
Monto Contrato
₲ 408.566.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.924.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.842.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional