Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027314
Monto de la Factura
₲ 19.206.450
Nro. Solicitud de Transferencia
150014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.091.080
Retención DNCP
₲ 67.746
Retención IVA
₲ 523.812
Retención Renta
₲ 523.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200744
Monto Contrato
₲ 408.566.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.924.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.842.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES OTIS POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional