Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005023
Monto de la Factura
₲ 38.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.457.453
Retención DNCP
₲ 141.297
Retención IVA
₲ 546.250
Retención Renta
₲ 1.092.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204483
Monto Contrato
₲ 194.412.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.080.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.080.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395973
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata