Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011364
Monto de la Factura
₲ 8.682.300
Nro. Solicitud de Transferencia
52949
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.923.642
Retención DNCP
₲ 30.625
Retención IVA
₲ 236.790
Retención Renta
₲ 236.790
Multa
₲ 246.797
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201114
Monto Contrato
₲ 146.026.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.619.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.619.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma