Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011361
Monto de la Factura
₲ 5.593.125
Nro. Solicitud de Transferencia
54713
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.263.385
Retención DNCP
₲ 19.728
Retención IVA
₲ 152.540
Retención Renta
₲ 152.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201114
Monto Contrato
₲ 146.026.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.619.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.619.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma