Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008929
Monto de la Factura
₲ 38.493.838
Nro. Solicitud de Transferencia
56025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.648.987
Retención DNCP
₲ 141.991
Retención IVA
₲ 569.496
Retención Renta
₲ 1.097.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205351
Monto Contrato
₲ 88.967.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.387.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.387.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA HOSPITALES DE LA 9NA REGIÓN SANITARIA PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari