Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000176
Monto de la Factura
₲ 63.451.709
Nro. Solicitud de Transferencia
146465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.594.311
Retención DNCP
₲ 223.811
Retención IVA
₲ 1.730.501
Retención Renta
₲ 1.730.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204384
Monto Contrato
₲ 984.265.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.893.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.893.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386959
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de 2 Cebinfas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667