Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 54.207.057
Nro. Solicitud de Transferencia
196371
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.348.753
Retención DNCP
₲ 191.203
Retención IVA
₲ 1.478.374
Retención Renta
₲ 1.478.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204384
Monto Contrato
₲ 984.265.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.893.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.893.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386959
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de 2 Cebinfas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667