Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 59.220.845
Nro. Solicitud de Transferencia
161402
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.820.687
Retención DNCP
₲ 208.888
Retención IVA
₲ 1.615.114
Retención Renta
₲ 1.615.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204384
Monto Contrato
₲ 984.265.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.893.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.893.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386959
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de 2 Cebinfas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667