Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 3.598.900
Nro. Solicitud de Transferencia
68669
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.038
Retención DNCP
₲ 13.299
Retención IVA
₲ 51.413
Retención Renta
₲ 102.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-209382
Monto Contrato
₲ 50.737.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.600.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.600.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE MRA- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso