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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009744
Monto de la Factura
₲ 44.373.550
Nro. Solicitud de Transferencia
109365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.796.656

Retención DNCP
₲ 156.518
Retención IVA
₲ 1.210.188
Retención Renta
₲ 1.210.188
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197950
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.514.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.514.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386962
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camiones y Maquinarias Pesadas para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA