Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002583
Monto de la Factura
₲ 83.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26877
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.055.956
Retención DNCP
₲ 296.044
Retención IVA
₲ 2.289.000
Retención Renta
₲ 2.289.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-210128
Monto Contrato
₲ 83.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.055.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.055.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387284
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos odontológicos para las Unidades de Salud de la Familia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667