Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001652
Monto de la Factura
₲ 49.167.491
Nro. Solicitud de Transferencia
48098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.312.200
Retención DNCP
₲ 173.427
Retención IVA
₲ 1.340.932
Retención Renta
₲ 1.340.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
5/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198199
Monto Contrato
₲ 63.899.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.312.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.312.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381310
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA