Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002767
Monto de la Factura
₲ 23.608.900
Nro. Solicitud de Transferencia
20963
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.442.350
Retención DNCP
₲ 86.572
Retención IVA
₲ 388.966
Retención Renta
₲ 669.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202846
Monto Contrato
₲ 474.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.396.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.396.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)