Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002698
Monto de la Factura
₲ 25.667.800
Nro. Solicitud de Transferencia
127038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.258.481
Retención DNCP
₲ 91.722
Retención IVA
₲ 608.403
Retención Renta
₲ 709.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202846
Monto Contrato
₲ 474.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.396.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.396.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)