Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002753
Monto de la Factura
₲ 18.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196335
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.976.051
Retención DNCP
₲ 68.692
Retención IVA
₲ 380.959
Retención Renta
₲ 531.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202846
Monto Contrato
₲ 474.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.396.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.396.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)