Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 97.565.880
Nro. Solicitud de Transferencia
166708
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.899.965
Retención DNCP
₲ 344.141
Retención IVA
₲ 2.660.887
Retención Renta
₲ 2.660.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAEL
RUC
80114556-2
Número de Contrato
8/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197375
Monto Contrato
₲ 6.394.329.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.022.992.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.992.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383046
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)