Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 128.275.413
Nro. Solicitud de Transferencia
144884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.826.111
Retención DNCP
₲ 452.462
Retención IVA
₲ 3.498.420
Retención Renta
₲ 3.498.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAEL
RUC
80114556-2
Número de Contrato
8/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197375
Monto Contrato
₲ 6.394.329.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.022.992.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.992.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383046
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)