Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 305.834.440
Nro. Solicitud de Transferencia
95309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.073.801
Retención DNCP
₲ 1.078.761
Retención IVA
₲ 8.340.939
Retención Renta
₲ 8.340.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAEL
RUC
80114556-2
Número de Contrato
8/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197375
Monto Contrato
₲ 6.394.329.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.022.992.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.022.992.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383046
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)