Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Monto de la Factura
₲ 896.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79196
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.932
Retención DNCP
₲ 3.258
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 10
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
2/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197335
Monto Contrato
₲ 30.266.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.760.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.760.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby