Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011094
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156703
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.472
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201795
Monto Contrato
₲ 16.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.057.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.057.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396085
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)