Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011528
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.450
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201795
Monto Contrato
₲ 16.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.057.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.057.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396085
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)