Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004418
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.816.008
Retención DNCP
₲ 26.051
Retención IVA
Retención Renta
₲ 201.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206931
Monto Contrato
₲ 111.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.046.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.046.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá