Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000412
Monto de la Factura
₲ 17.922.680
Nro. Solicitud de Transferencia
160376
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.970.352
Retención DNCP
₲ 64.744
Retención IVA
₲ 370.797
Retención Renta
₲ 500.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-203755
Monto Contrato
₲ 53.676.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.839.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.839.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395947
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora