Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000449
Monto de la Factura
₲ 17.830.920
Nro. Solicitud de Transferencia
189629
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.882.871
Retención DNCP
₲ 64.404
Retención IVA
₲ 369.573
Retención Renta
₲ 497.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-203755
Monto Contrato
₲ 53.676.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.839.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.839.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395947
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora