Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 186.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.776.940
Retención DNCP
₲ 658.856
Retención IVA
₲ 5.094.245
Retención Renta
₲ 5.094.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205347
Monto Contrato
₲ 186.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.776.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.776.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389468
Nombre de la Licitación
Adquisición de UPS para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria