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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064871
Monto de la Factura
₲ 9.638.620
Nro. Solicitud de Transferencia
163321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.070.380

Retención DNCP
₲ 33.998
Retención IVA
₲ 262.871
Retención Renta
₲ 262.871
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208436
Monto Contrato
₲ 13.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.070.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.070.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393455
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria