Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002008
Monto de la Factura
₲ 22.419.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.117.632
Retención DNCP
₲ 79.080
Retención IVA
₲ 611.444
Retención Renta
₲ 611.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
357/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205671
Monto Contrato
₲ 68.209.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.209.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.209.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)