Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001058
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187574
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.725.361
Retención DNCP
₲ 25.185
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 194.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
357/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205671
Monto Contrato
₲ 68.209.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.209.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.209.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)