Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001247
Monto de la Factura
₲ 12.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98261
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.683.288
Retención DNCP
₲ 44.400
Retención IVA
₲ 269.013
Retención Renta
₲ 343.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
357/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205671
Monto Contrato
₲ 68.209.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.209.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.209.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)