Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206906
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.308.000
Retención DNCP
₲ 240.873
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 2.509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206146
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.105.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.105.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma