Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 15.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.581.499
Retención DNCP
₲ 54.655
Retención IVA
₲ 422.591
Retención Renta
₲ 422.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206146
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.105.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.105.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma