Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 24.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50536
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.726.248
Retención DNCP
₲ 85.184
Retención IVA
₲ 658.636
Retención Renta
₲ 658.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206146
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.328.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.328.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma