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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002404
Monto de la Factura
₲ 48.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.223.415

Retención DNCP
₲ 170.367
Retención IVA
₲ 1.317.273
Retención Renta
₲ 1.317.273
Multa
₲ 229.080

Datos del Contrato

Proveedor
MARE PARAGUAY S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206146
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.328.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.328.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma