Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184096
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.764
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199507
Monto Contrato
₲ 414.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.696.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.696.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385943
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)