Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005869
Monto de la Factura
₲ 158.535.100
Nro. Solicitud de Transferencia
160812
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.328.533
Retención DNCP
₲ 559.197
Retención IVA
₲ 4.323.685
Retención Renta
₲ 4.323.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
4/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-203367
Monto Contrato
₲ 209.254.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.102.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.102.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer