Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002291
Monto de la Factura
₲ 196.364
Nro. Solicitud de Transferencia
56101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Raquelina Ramona Ayala,
RUC
5147972-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204728
Monto Contrato
₲ 19.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.354.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.354.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396661
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de alquiler de equipo de impresoras para la UGP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667