Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068597
Monto de la Factura
₲ 8.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.315.534
Retención DNCP
₲ 32.259
Retención IVA
₲ 124.714
Retención Renta
₲ 249.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205660
Monto Contrato
₲ 152.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.235.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.235.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395651
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para el personal y pacientes del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby