Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099439
Monto de la Factura
₲ 130.578.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.995.356
Retención DNCP
₲ 460.586
Retención IVA
₲ 3.561.229
Retención Renta
₲ 3.561.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
389
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202688
Monto Contrato
₲ 130.578.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.995.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.995.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (IMPRESORAS TICKET Y LECTOR DE CODIGOS) PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)